第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
（一）部门主要职能
额济纳旗人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是
依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。
（二）部门职责
1、依法对额济纳旗人民代表大会及其常委会负责并报告工作,接受额济纳旗人民代表大会及其常务委员会的监督。
2、依法向额济纳旗人民代表大会及其常务委员会提出议案。
3、根据上级精神，结合本旗实际，确定检察工作方针，部署检察工作任务，制定检察工作规划。
4、对刑事案件依法进行审查，批准或决定逮捕犯罪嫌疑人，提起公诉。
5、对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
6、对地方人民法院确有错误的判决或裁定，依法提起（请）抗诉。
7、受理单位和个人的举报、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首。
8、负责检察队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。
9、向额济纳旗人民代表大会及其常务委员会提请本院检察员、检察委员会委员、副检察长的任免。
10、规划和管理好本机关的财务装备工作。
11、办理上级检察机关和旗委、旗人大及其常委会交办的事项及应由本院承办的其他工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，额济纳旗人民检察院部门预算包括：本级预算。
（一）额济纳旗人民检察院机构及人员基本情况
本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。
额济纳旗人民检察院实际编制数为16个，实有人数14人。实有退休人员15人及遗属1人。
（二）所属单位设置及人员情况
纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
额济纳旗人民检察院 |
财政拨款的行政单位 |
第二部分 2026年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算688.25万元，比2025年预算增加5.25万元，增加0.77%，增加原因是本年度在职工资以及书记员工资涨幅随之人员经费收入预算提高。
支出预算688.25万元，比2025年预算增加5.25万元，增加0.77%，增加原因是本年度在职工资以及书记员工资涨幅随之人员经费支出预算提高。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入688.25万元，其中：一般公共预算拨款收入688.25万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出688.25万元，其中：基本支出448.25万元，占比65.13%；项目支出240万元，占比34.87%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“人员工资、社保缴费、住房公积金、日常经费、办案业务支出及采购业务装备”等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算688.25万元，包括：一般公共预算财政拨款688.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.公共安全支出593.72万元，比上年预算数增加0.5万元。主要用于人员工资、日常经费、办案支出及采购装备支出。
2、社会保障和就业支出44.19万元，比上年预算数增加2.63万元。主要用于养老保险缴费和职业年金支出。
3、卫生健康支出22万元，比上年增加1.06万元。主要用于医疗保险缴费。
4、住房保障支出28.34万元，比上年预算数增加1.06万元，主要用于住房公积金支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算14万元，与上年预算数无变化；本年预算比上年执行数减少1.21万元，减少10.43%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费4万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数减少1.21万元，减少75.63%。减少主要原因是按照三公经费支出要求，厉行节约，严格按标准执行，减少不必要的经费开支要求。
3、公务用车购置及运行维护费10万元，与上年预算无变化，本年预算与上年执行数无变化。其中，公务用车购置0万元，比与上年预算无变化，本年预算与上年执行数无变化；公务用车运行维护费10万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括差旅费、办公用房水电费、其他交通费用、办公用房物业管理费、工会经费、福利费、公务接待费以及其他费用。
机关运行经费财政拨款预算43.36万元，比上年增加0.42万元，增加0.98%。增加原因主要是我院测算出来的工资基数增加匹配福利费金额增加。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额62万元；其中货物类政府采购预算62万元。包括：执法执勤用车采购1台，LED 显示屏1台、图书档案保护设备1套、便携式计算机10台、A4 彩色打印机4台、其他信息化设备1台、入侵防御系统1台。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2025年末，共有车辆2辆，其中：执法执勤车辆2辆，总价值为68.70万元。机要应急车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
四、项目支出情况说明
（一）项目支出情况
2026年，项目支出一般公共预算财政拨款238.9万元（其中：办案（业务）经费176.9万元、业务装备经费62万元）。
（二）项目支出绩效目标情况
2026年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个。公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算238.9万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张刚 联系电话：0483-6526741
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开12张表
