2022年度额济纳旗人民检察院

部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

额济纳旗人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（1）依法对额济纳旗人民代表大会及其常委会负责并报告工作,接受额济纳旗人民代表大会及其常务委员会的监督。

（2）依法向额济纳旗人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（3）根据上级精神，结合本旗实际，确定检察工作方针，部署检察工作任务，制定检察工作规划。

（4）对刑事案件依法进行审查，批准或决定逮捕犯罪嫌疑人，提起公诉。

（5）对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（6）对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（7）对地方人民法院确有错误的判决或裁定，依法提起（请）抗诉。

（8）负责检察队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。

（9）向额济纳旗人民代表大会及其常务委员会提请本院检察员、检察委员会委员、副检察长的任免。

（10）规划和管理好本机关的财务装备工作。

（11）办理上级检察机关和旗委、旗人大及其常委会交办的事项及应由本院承办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括第一检察部、第二检察部、第三检察部和综合行政部。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：额济纳旗人民检察院部门本级。详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

（一）以“求极致”精神推动刑事检察工作取得新进步。全面落实“少捕慎诉慎押”刑事司法政策。共受理提请批准逮捕案件5件5人，依法批准逮捕4件4人，不批准逮捕1件1人；共办理审查起诉案件109件127人，提起公诉64件74人，不起诉42件48人；共办理羁押必要性审查案件3件4人。截至2022年12月20日，案件审结率97.6%，认罪认罚适用率92.7%，精准量刑率78%，量刑建议采纳率100%，有罪判决率100%。

（二）以“精准化”目标推动民事检察取得新成效。办理民事监督案件4件，作出不支持监督申请决定1件，发出纠正违法检察建议3件，监督法院对审判和执行程序违法情形积极纠正。结合优化法治化营商环境专项活动开展涉企民事案件监督、虚假诉讼监督和执行案款监督专项工作，抽查法院近两年涉企案件171件，以检察建议监督纠正民事诉讼活动中的违法情形2件，保护企业合法权益。评查法院生效裁判文书320余份，及时提出建议，维护司法权威。

（三）以“促和谐”理念推动行政检察实现新突破。办理行政检察案件1件，发出纠正违法检察建议1件。开展依法护航民生民利专项活动，围绕妇女儿童权益保障与妇联、共青团等单位召开座谈会1次，对1名未成年人开展国家司法救助，发放国家司法救助金2万元。携手相关机关切实加强残疾人司法保护，督促完善无障碍设施建设、改造道路11条、盲道160余处、施划残疾人停车位213个。会同退役军人事务局开展英烈保护专项监督，通过走访、磋商、座谈，依法监督与依法行政同向发力，推动修缮烈士纪念设施1处。

（四）以“大格局”思维推动公益诉讼检察实现新作为。评估处理公益诉讼案件线索15件，立案办理12件（涉及生态环境和资源保护8件、食药品1件、国土国财2件和安全领域1件），其中，行政公益诉讼8件，民事公益诉讼4件。发出诉前检察建议7件，行政机关回复整改率100%，案件在诉前解决了公益损害问题，实现诉前维护公益目的的最佳司法状态。移送盟分院民事公益诉讼起诉案件3件，法院全部支持诉讼请求。盟分院办理的一起民事公益诉讼起诉案件，在本院的周密准备，衔接配合下，完成全盟首例环境民事公益诉讼听证会。落实“林长+检察长”“河长+检察长”工作制度，与林长办、河长办签署协同工作机制，召开工作联席会议3次，联合开展巡林、巡河工作5次；办理林长办提供线索的涉林案件4件，督促涉案当事人补植复绿270余亩；设立公益诉讼补植林地4块，共168亩。通过公益诉讼“三检合一”办案模式，办理涉胡杨林景区违法占地案件3件，助力旗政府落实中央环保督查反馈问题整治。依托特邀检察官助理专业优势履职发力，与相关机关共同核实、督促整改，推动应税纳税人积极申报，缴纳环境保护税53600元。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

额济纳旗人民检察院部门2022年度收入、支出决算总计619.72万元。与年初预算相比，收、支总计各增加48.06万元，增长8.41%，变动原因：决算数包含当地旗财政财政拨款收入；与上年决算相比，收、支总计各增加43.15万元，增长7.48%。其中：本年度办案业务费较上年有所增加。

（一）收入决算总计619.72万元。包括：

1.本年收入决算合计619.72万元。与上年决算相比，增加43.15万元，增长7.48%，变动原因：本年度办案业务费较上年有所增加。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计619.72万元。包括：

1.本年支出决算合计619.72万元。与上年决算相比，增加43.15万元，增长7.48%，变动原因：本年度办案业务费支出较上年有所增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

额济纳旗人民检察院部门2022年度本年收入决算合计619.72万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入548.91万元，占88.57%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入70.81万元，占11.43%。

图1.收入决算图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

额济纳旗人民检察院部门2022年度本年支出决算合计619.72万元，其中：

本年基本支出360.12万元，占58.11%；

本年项目支出259.60万元，占41.89%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

额济纳旗人民检察院部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计548.91万元，与年初预算相比，收、支总计各减少22.75万元，减少3.98%，变动原因：较上年相比减少1人，相应基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、住房公积金支出减少；与上年决算相比，收、支总计各增加40.92万元，增长8.05%，变动原因：本年度办案业务费支出较上年有所增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

额济纳旗人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算548.91万元。与年初预算541.25万元相比，完成年初预算的101.41%。其中：

（一）公共安全支出（类）

公共安全类决算数为480.95万元，与年初预算相比增加14.02万元。其中：

1．检察（款）行政运行（项）。年初预算247.93万元，支出决算221.35万元，完成年初预算的89.28%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度减少1人，相应基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、住房公积金支出减少。

2．检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算219万元，支出决算259.60万元，完成年初预算的118.54%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数包括上年结转数。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为30.41万元，与年初预算相比减少4.64万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.04万元，支出决算22.07万元，完成年初预算的91.81 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度减少1人，相应基本养老保险缴费支出减少。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.01万元，支出决算8.34万元，完成年初预算的75.75%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有1人退休职业年金做实。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为16.69万元，与年初预算相比减少1.28万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.43万元，支出决算10.16万元，完成年初预算的88.88%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度减少1人，相应基本医疗保险缴费支出减少。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.53万元，支出决算6.53万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数无差异。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为20.86万元，与年初预算相比减少0.44万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.30万元，支出决算20.86万元，完成年初预算的97.93 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度减少1人，相应住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

额济纳旗人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算289.31万元，其中：

（一）人员经费256.48万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费32.83万元。主要包括：水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

额济纳旗人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算259.60万元，其中：

（一）工资福利支出44.19万元。主要包括：其他工资福利支出（聘用制书记员保障经费支出）。

（二）商品和服务支出134.47万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

额济纳旗人民检察院部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算37.37万元，支出决算37.37万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算37.20万元，支出决算37.20万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.17万元，支出决算0.17万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因是本着节约三公经费支出原则开展工作，加之疫情原因，公务接待费减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

额济纳旗人民检察院部门2022年度财政拨款“三公”经费支出37.37万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出37.20万元，占99.54%；公务接待费支出0.17万元，占0.46%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出37.20万元。其中：

（1）公务用车购置支出27.20万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆，开支内容：本年度新增购置公务用车一辆。与上年决算相比，增加27.20万元，增长0.00%，变动原因：本年度新增购置公务用车一辆。

（2）公务用车运行维护费支出10.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出0.17万元。其中：国内公务接待支出0.17万元，接待2批次，16人次，开支内容：用于上级检莅临我院检查指导工作公务接待支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.43万元，减少71.04%，变动原因：本着节约三公经费支出原则开展工作，加之疫情原因，公务接待费减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

额济纳旗人民检察院部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

额济纳旗人民检察院部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

额济纳旗人民检察院部门2022年度预算安排项目 9 个，实施项目 9 个，完成项目9个，项目支出总金额259.60万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额259.60万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

额济纳旗人民检察院部门2022年度机构运行经费支出决算32.83万元。比上年决算相比，减少1.20万元，减少3.54%，变动原因：本年度减少一人。

十三、政府采购支出决算情况说明

额济纳旗人民检察院部门2022年度政府采购支出总额135.82万元，其中：政府采购货物支出85.12万元、政府采购工程支出4.96万元、政府采购服务支出45.74万元。授予中小企业合同金额74.42万元，占政府采购支出总额的54.79%，其中：授予小微企业合同金额8.90万元，占授予中小企业合同金额的11.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的62.67 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的3.65%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 33.68%。

十四、国有资产占用情况说明

额济纳旗人民检察院部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

额济纳旗人民检察院部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金259.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ 办案（业务）经费项目”、“ 业务装备经费项目”、“ 法检院聘用制书记员保障经费项目”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出259.60万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目设定预算绩效目标合理，具体绩效指标丰富，基本完成2022年制定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

额济纳旗人民检察院部门2022年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为80.95万元，执行数为80.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年内安装分级保护系统安全测评网御星云防火墙及入侵系统，购置密码机、便携式审讯一体机、奔图红黑双色激光打印机等办公设备，验收合格率≥96%，干警对采购业务装备的满意度达到99%。我院项目支出绩效能够按照年初工作计划和年度重点工作目标要求，资金投入与同年度重点工作相匹配，同时还兼顾其他检察业务的发展，完成了让人民群众在每一件案件中感受到了公平正义的预定目标；达到绩效目标的预期效果，促使检察工作不断发展，群众对检察工作的知晓度、满意度进一步提高，项目成效明显。所有项目都按绩效目标实施，基本完成绩效目标要求。

发现的问题及主要原因：该项目设置上存在有不合理性，特别是指标设定面太宽泛。主要原因是装备设定的各项指标在实际操作中不实用。

下一步改进措施：应根据业务实际设定绩效评价指标。

2.办案业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。根据年初设定的绩效目标，全年预算数为178.65万元，执行数为178.65万元，执行率100.0%。主要用于与我院办理案件（业务）相关的办案（业务）支出。其中大项开支主要为办公费19.13万元、维修维护费24.5万元、公务用车运行维护费10万元等。

2022年受理案件143件，审结率达到100%，保障干警办案经费，满意度达到97%，我院项目支出绩效能够按照年初工作计划和年度重点工作目标要求，资金投入与同年度重点工作相匹配，同时还兼顾其他检察业务的发展，完成了让人民群众在每一件案件中感受到了公平正义的预定目标；达到绩效目标的预期效果，促使检察工作不断发展，群众对检察工作的知晓度、满意度进一步提高，项目成效明显。所有项目都按绩效目标实施，基本完成绩效目标要求。

发现的问题及主要原因：该项目设置上存在有不合理性，特别是指标设定面太宽泛，特别是可持续影响指标设定不合理，主要原因是与实际办案业务不兼容。

下一步改进措施：应根据业务实际设定绩效评价指标。

3、 法检院聘用制书记员保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。2022年度聘用制书记员保障经费44.19万元，主要用于聘用制书记员保障经费支出44.19万元。服务对象满意度达到96%。发现的问题及主要原因：该项目设置上存在有不合理性，特别是指标设定面太宽泛，特别是针对我院这种无法设定指标细化评价，指标设定不合理，主要原因是与实际办案业务不兼容。

下一步改进措施：应根据业务实际设定绩效评价指标。

（三）部门项目绩效评价结果。

以“办案业务费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，全年预算数为178.65万元，执行数为178.65万元，执行率100.0%。主要用于与我院办理案件（业务）相关的办案（业务）支出。其中大项开支主要为办公费19.13万元、维修维护费24.5万元、公务用车运行维护费10万元等。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵洁 联系电话：0483-6526741

第五部分 2022年度部门决算表

详见附件。