额济纳旗人民检察院

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

额济纳旗人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（1）依法对额济纳旗人民代表大会及其常委会负责并报告工作,接受额济纳旗人民代表大会及其常务委员会的监督。

（2）依法向额济纳旗人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（3）根据上级精神，结合本旗实际，确定检察工作方针，部署检察工作任务，制定检察工作规划。

（4）对刑事案件依法进行审查，批准或决定逮捕犯罪嫌疑人，提起公诉。

（5）对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（6）对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（7）对地方人民法院确有错误的判决或裁定，依法提起（请）抗诉。

（8）负责检察队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。

（9）向额济纳旗人民代表大会及其常务委员会提请本院检察员、检察委员会委员、副检察长的任免。

（10）规划和管理好本机关的财务装备工作。

（11）办理上级检察机关和旗委、旗人大及其常委会交办的事项及应由本院承办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括第一检察部、第二检察部、第三检察部和综合行政部。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计576.57万元。与年初预算相比，收、支总计增加26.81万元，增长4.88%，变动原因：一是社会保障和就业支出增加，年内2人缴纳职业年金。二是住房保障支出增加。2021年度收入增加26.81万元，增长4.88%，变动原因：一是社会保障和就业支出增加，年内2人缴纳职业年金。二是住房保障支出增加。2021年度支出增加26.81万元，增长4.88%，变动原因：一是社会保障和就业支出增加，年内2人缴纳职业年金。二是住房保障支出增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计507.99万元。与年初预算相比，收、支总计减少41.77万元，减少7.60%，变动原因：本年度人员减少一人以及本年度死亡抚恤金支出减少。2021年度财政拨款收入减少41.77万元，减少7.60%，变动原因：本年度人员减少一人，人员经费基本支出相应减少。2021年度财政拨款支出减少41.77万元，减少7.60%，变动原因：本年度人员减少一人，人员经费基本支出相应减少。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计576.57万元，其中：本年收入合计576.57万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计576.57万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少9.02万元，下降1.54%，主要原因：本年度人员减少一人，人员经费基本支出相应减少以及本年度死亡抚恤金支出减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计576.57万元，其中：财政拨款收入507.99万元，占88.11%；其他收入68.58万元，占11.89%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计576.57万元，其中：基本支出306.29万元，占53.12%；项目支出270.28万元，占46.88%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计507.99万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计507.99万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加3.49万元，增长0.69%。主要原因：增加原因一是社会保障和就业支出增加，年内2人缴纳职业年金。二是住房保障支出增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计507.99万元，其中：基本支出292.71万元，占57.62%；项目支出215.28万元，占42.38%。

一般公共预算财政拨款支出507.99万元。与年初预算相比，减少41.77万元，下降7.60%,变动原因：本年度人员减少一人以及本年度死亡抚恤金支出减少。其中：

（一）公共安全支出（类）

1．检察（款）行政运行（项）。年初预算248.29万元，决算支出217.28万元，完成年初预算的87.51%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员减少一人，人员经费基本支出相应减少。

2．检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算225.54万元，决算支出215.28万元，完成年初预算的95.45%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度上年结转办案业务装备经费减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.97万元，决算支出20.46万元，完成年初预算的93.13%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员减少一人，基本养老保险缴费支出减少。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算14.20万元，决算支出15.17万元，完成年初预算的106.83%。决算数与年初预算数的差异原因：年内2人缴纳职业年金。

（三）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.97万元，决算支出11.56万元，完成年初预算的105.38%。决算数与年初预算数的差异原因：年内基本医疗保险基数上调，基本医疗保险缴费支出增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.27万元，决算支出6.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.51万元，决算支出21.96万元，完成年初预算的97.56%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员减少一人，住房公积金缴费支出减少。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出292.71万元，其中：人员经费258.68万元，主要包括：基本工资62.82万元、津贴补贴108.28万元、奖金4.91万元、社会保障缴费56万元、住房公积金21.96万元、其他工资福利支出4.69万元，较上年增加10.13万元，主要原因是：职业年金缴费支出增加；公用经费34.03万元，主要包括：电费2.26万元、公务接待费0.60万元、劳务费7.93万元、工会经费2.63万元、福利费3.28万元、其他交通费用12.83万元、其他商品和服务支出4.51万元，较上年减少0.57万元，主要原因：公务接待费减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为14.00万元，支出决算为10.60万元，完成预算的75.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为4.00万元，支出决算为0.60万元，完成预算的14.96%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公务接待费支出减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出10.60万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.00万元，占94.35%；公务接待费支出0.60万元，占5.65%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无变化。

公务用车购置及运行维护费支出10.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年无变化。公务用车运行维护费支出10.00万元，用于日常车辆运行及维护，车均运维费3.33万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.96万元，主要原因是疫情值班燃油支出增加，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.60万元。其中：国内公务接待费0.60万元，接待9批次，共接待59人次。主要用于上级领导检查工作，公务接待工作餐。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.54万元，主要原因是疫情影响上级领导来我院检查工作次数减少。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，无变化。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，无变化；支出决算0.00万元。与上年相比，无变化。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额270.28万元。财政本年拨款金额215.28万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年无变化。政府采购工程支出0.00万元，比2020年无变化。政府采购服务支出0.00万元，比2020年无变化。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出34.03万元，比2020年减少0.57万元，降低1.65%。主要原因是：公务接待支出减少。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2020年无变化;单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2020年无变化。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，共涉及资金270.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

组织对 “ 业务装备经费 ”、“办案业务费”、“其他检察” 3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出270.28万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目设定预算绩效目标合理，具体绩效指标丰富，基本完成2021年制定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 业务装备经费 ”、“办案业务费”、“其他检察”3个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。

1、业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为99.70万元，执行数为99.70万元，执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：本年内打造智能听证室，验收合格率≥96%，为有更新设备需求的干警更新电脑、打印一体机等，干警对采购业务装备的满意度达到99%。我院项目支出绩效能够按照年初工作计划和年度重点工作目标要求，资金投入与同年度重点工作相匹配，同时还兼顾其他检察业务的发展，完成了让人民群众在每一件案件中感受到了公平正义的预定目标；达到绩效目标的预期效果，促使检察工作不断发展，群众对检察工作的知晓度、满意度进一步提高，项目成效明显。所有项目都按绩效目标实施，基本完成绩效目标要求。

发现的问题及主要原因：该项目设置上存在有不合理性，特别是指标设定面太宽泛。主要原因是装备设定的各项指标在实际操作中不实用。

下一步改进措施：应根据业务实际设定绩效评价指标。

2、办案业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为115.58万元，执行数为115.58万元，执行率100.0%。主要用于与我院办理案件（业务）相关的办案（业务）支出。其中大项开支主要为办公费15.94万元、维修维护费37万元、劳务费34万元等。

2021年受理案件170件，审结率达到97%，人均办案支出≤6.4万元，保障干警办案经费，满意度达到97%，我院项目支出绩效能够按照年初工作计划和年度重点工作目标要求，资金投入与同年度重点工作相匹配，同时还兼顾其他检察业务的发展，完成了让人民群众在每一件案件中感受到了公平正义的预定目标；达到绩效目标的预期效果，促使检察工作不断发展，群众对检察工作的知晓度、满意度进一步提高，项目成效明显。所有项目都按绩效目标实施，基本完成绩效目标要求。

发现的问题及主要原因：该项目设置上存在有不合理性，特别是指标设定面太宽泛，特别是可持续影响指标设定不合理，主要原因是与实际办案业务不兼容。

下一步改进措施：应根据业务实际设定绩效评价指标。

3、其他检察项目自评综述：2021年度其他检察经费55万元，主要用于政府购买服务人员劳务费53万元和其他商品和服务支出2万元。服务对象满意度达到96%。

发现的问题及主要原因：该项目设置上存在有不合理性，特别是指标设定面太宽泛，特别是针对我院这种无法设定指标细化评价，指标设定不合理，主要原因是与实际办案业务不兼容。

下一步改进措施：应根据业务实际设定绩效评价指标。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“办案业务费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。2021年办案业务费当年预算115.58万元，年初实际下达115.58万元，全年累计支付115.58万元，执行率100.0%。全部用于与我院办理案件（业务）相关的办案（业务）支出。其中大项开支主要为办公费15.94万元、维修维护费37万元、劳务费34万元等。

经过评价，项目支出绩效能够按照年初工作计划和年度重点工作目标要求，资金投入与同年度重点工作相匹配，同时还兼顾其他检察业务的发展，完成了让人民群众在每一件案件中感受到公平正义的预定目标；达到绩效目标的预期效果，此举对推动检察工作健康发展，提升群众对检察工作的知晓度、满意度产生重要促进作用，项目成效明显。所有项目都按绩效目标实施，基本完成绩效目标要求。

不足之处：

1、项目绩效管理工作重视不够，只重视项目资金支出而忽略了项目资金绩效管理工作。

2、项目库建设不完善，没有长远的项目规划。

3、项目资金支付进度不均匀，上半年支出进度较慢，下半年支出进度又较快，体现的是对工作重心的把握不足。

建议：

1、加强绩效业务培训，提升管理人员绩效管理意思，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率。

2、运用大数据分析各项目资金使用情况，拓宽项目资金使用眼界，完善项目库建设，细化项目资金支出明细科目。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵洁 联系电话：0483-6521918