第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能、职责

（一）部门主要职能

额济纳旗人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是

依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（二）部门职责

1、依法对额济纳旗人民代表大会及其常委会负责并报告工作,接受额济纳旗人民代表大会及其常务委员会的监督。

2、依法向额济纳旗人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3、根据上级精神，结合本旗实际，确定检察工作方针，部署检察工作任务，制定检察工作规划。

4、对刑事案件依法进行审查，批准或决定逮捕犯罪嫌疑人，提起公诉。

5、对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

6、对地方人民法院确有错误的判决或裁定，依法提起（请）抗诉。

7、受理单位和个人的举报、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首。

8、负责检察队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。

9、向额济纳旗人民代表大会及其常务委员会提请本院检察员、检察委员会委员、副检察长的任免。

10、规划和管理好本机关的财务装备工作。

11、办理上级检察机关和旗委、旗人大及其常委会交办的事项及应由本院承办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，额济纳旗人民检察院部门预算包括：本级预算。

（一）额济纳旗人民检察院机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

额济纳旗人民检察院实际编制数为16个，实有人数15人。实有退休人员13人及遗属1人。

（二）所属单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

 

序号	单位名称	单位性质
1	额济纳旗人民检察院	财政拨款的行政单位

 

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算571.66万元，比2021年预算增加21.90万元，增加3.98%，增加原因是上年结转数增加。

 

支出预算571.66万元，比2021年预算增加21.90万元，增加3.98%，增加原因是上年结转数增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入571.66万元，其中：一般公共预算拨款收入541.25万元，占比94.68%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转30.41万元，占比5.32%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出571.66万元，其中：基本支出368.25万元，占比64.42%；项目支出203.41万元，占比35.58%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“人员工资、社保缴费、住房公积金、日常经费、办案业务支出及采购业务装备等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算571.66万元，包括：一般公共预算财政拨款541.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转30.41万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出497.34万元，比上年预算数增加23.51万元。主要用于人员工资、日常经费、办案支出及采购装备支出。

2、社会保障和就业支出35.05万元，比上年预算数减少1.12万元。主要用于养老保险缴费和职业年金支出。

3、卫生健康支出17.97万元，比上年增加0.72万元。主要用于医疗保险缴费。

4、住房保障支出21.30万元，比上年预算数减少1.21万元，主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算41.22万元，与上年预算数增加27.22万元，增加了公车购置费27.22万元；本年预算比上年执行数增加30.62万元，增长288.92%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费4万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加3.40万元，增长568.34%。增加主要是接待成本的增加及接待人数的增多。

3、公务用车购置及运行维护费37.22万元，比上年预算增加27.22万元，增长272.20%，本年预算比上年执行数增加27.22万元，增长272.20%。其中，公务用车购置27.22万元，比上年预算增加27.22万元，本年预算比上年执行数增加27.22万元；公务用车运行维护费10万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括差旅费、办公用房水电费、其他交通费用、办公用房物业管理费、工会经费、福利费、公务接待费以及其他费用。

机关运行经费财政拨款预算38.98万元，比上年增加4.75万元，上升13.88%。上升原因主要是我院实际编制数为16个，在编制2021年预算时因工作失误编制数误填为14个，编制2022年预算时编制数按实际16个填列。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额153.50万元，其中：政府采购货物预算153.50万元（包括：速印机10台、越野车1辆、操作系统1套、复印机6台、施工和维修业务用房2次、视频监控设备1套、掌上电脑1台、邮电无线电通信专用设备10台、其他办公消耗用品及类似物品200件），政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆3辆，其中：执法执勤车辆3辆，总价值为78.22万元。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、项目支出情况说明

（一）项目支出情况

2022年，项目支出一般公共预算财政拨款203.41万元（其中：办案（业务）经费4.5万元、业务装备经费0.5万元）。

（二）项目支出绩效目标情况

2022年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标4个，原因是涉密内容不得公开。公开项目占全部预算项目的66.67%。公开填报绩效目标的项目支出预算47万元，占全部项目支出预算的37.07%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵洁        联系电话：0483-6526741

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开12张表