额济纳旗人民检察院
2015年度部门决算分析报告
一、部门基本情况
(一)基本情况
1、部门职能
我单位是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职
能，保证国家法律的统一和正确实施。
2、机构情况及增减变动原因
我院现下设9个科局队室，分别为政秘科、侦查监督科、公
诉科、反贪污贿赂局、控告申诉科、技术装备科、案件管理办公室、法警大队及派驻策克口岸检察室。
3、人员情况及增减变动原因
2015年，我院编制22人，实有人数29人（包括离岗不占
编2人，聘用人员2人）。新增人员4人（考录3人，调入1人）,调出1人，退休2人。
4、其它情况
办案办公综合楼建筑面积5980平方米。一般执法执勤车辆
8辆。办公用台式电脑32台，笔记本电脑21台，服务器2台，打印机、复印机、传真机等32台。
（二）当年取得的主要事业成效
我院始终坚持为经济社会发展营造公平正义法治环境服务的检察工作要求，与其他政法部门密切配合，积极贯彻宽严相济刑事政策，恪尽职守保稳定。2015年，我院受理各类案件71件，其中，受理贪污贿赂案件线索2件，初查2件2人，立案侦查2件2人，侦查终结移送起诉3件3人（含上年度结转1件1人）；受理提请逮捕案件22件44人（批准逮捕10件11人，不批准逮捕5件15人，复议2件13人，提请延长侦查羁押期限4件4人，立案监督案件1件1人）；办理移送起诉案件42件57人（提起公诉26件26人，作出不起诉决定10件23人，移送其他检察院2件4人，尚未审查终结3件3人，退回公安机关补充侦查1件1人）；办理控告申诉及民行监督案件5件；接待来信来访32件（次），全部予以回复。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2015年，收入预算安排为382.89万元。公共安全支出年初预算为296.46万元，社会保障和就业支出年初预算为58.00万元，住房保障支出年初预算为28.43万元。
（二）收入支出执行情况（单位:万元）
1、收入支出执行情况
|
指 标
|
2015
|
2014
|
变化
|
增减％
|
原因
|
|
年度
|
年度
|
情况
|
|
一、年度收支情况
（单位：万元）
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
1.本年收入
|
507.93
|
541.98
|
-34.05
|
-0.06
|
减少原因为项目支出减少。
|
|
其中：公共预算财政拨款
|
507.93
|
541.98
|
-34.05
|
-0.06
|
减少原因为项目支出减少。
|
|
2.本年支出
|
507.93
|
541.98
|
-34.05
|
-0.06
|
减少原因为项目支出减少。
|
|
其中：基本支出
|
507.93
|
491.98
|
15.95
|
0.03
|
|
|
（1）人员经费
|
313.53
|
277.58
|
35.95
|
0.13
|
增加原因为工资变动
|
|
（2）日常公用经费
|
194.4
|
214.40
|
-20
|
-0.09
|
|
|
项目支出
|
0
|
50.00
|
-50.00
|
-1.00
|
减少原因为无项目支出。
|
|
（1）基本建设类项目
|
0
|
50.00
|
-50.00
|
-1.00
|
减少原因为无项目支出。
|
|
二、年末资产负债情况（单位：万元）
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
1.资产总计
|
2444.23
|
401.67
|
2042.56
|
5.09
|
增加原因为增加了办案办公综合楼
|
|
其中：固定资产价值
|
2268.73
|
295.27
|
1973.46
|
6.68
|
增加原因为增加了办案办公综合楼
|
|
2.负债总计
|
175.51
|
106.40
|
69.11
|
0.65
|
|
|
3.净资产总计
|
2268.73
|
295.27
|
1973.46
|
6.68
|
|
|
三、年末机构人员情况（单位：个、人）
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
1.年末实有人数
|
34
|
33
|
1
|
0.03
|
2015年，新考录3人，调入1人；调出1人，退休2人。
|
|
在职人员
|
25
|
24
|
1
|
0.04
|
|
|
退休人员
|
9
|
7
|
2
|
0.29
|
2015年，新考录3人，调入1人；调出1人，退休2人。
|
|
2.年末公共预算财政拨款（补助）开支人数
|
34
|
33
|
1
|
0.03
|
2015年，新考录3人，调入1人；调出1人，退休2人。
|
|
在职人员
|
25
|
24
|
1
|
0.04
|
|
|
退休人员
|
9
|
7
|
2
|
0.29
|
2015年，新考录3人，调入1人；调出1人，退休2人。
|
2、收入支出与预算对比分析（单位:万元）
|
指标
|
年初
|
支出
|
变化
|
增减％
|
变 化 原 因
|
|
单位：万元
|
预算数
|
决算数
|
情况
|
|
一、本年收入
|
382.89
|
507.93
|
125.04
|
0.33
|
增加原因为人员及工资变动
|
|
二、本年支出
|
382.89
|
507.93
|
125.04
|
0.33
|
增加原因为人员及工资变动
|
|
（一）基本支出
|
302.89
|
507.93
|
205.04
|
0.68
|
增加原因为人员及工资变动
|
|
人员经费
|
276.49
|
313.53
|
37.04
|
0.13
|
增加原因为人员及工资变动
|
|
日常公用经费
|
26.40
|
194.40
|
168
|
6.36
|
增加原因为人员增加
|
|
（二）项目支出
|
80.00
|
|
-80
|
-1.00
|
减少原因为支出中无项目支出
|
|
基本建设类项目
|
80.00
|
|
-80
|
-1.00
|
减少原因为支出中无项目支出
|
3、收入支出结构分析（单位:元）
（1）收入分析
2015年总收入5079287.44元。具体构成：
|
类 款 项
|
合 计
|
备 注
|
|
2040401
|
2392551.64
|
行政运行
|
|
2040402
|
2600.00
|
一般行政管理事务
|
|
2040499
|
1680000.00
|
其他检察支出
|
|
2080301
|
65734.20
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
|
2080302
|
5190.87
|
财政对失业保险基金的补助
|
|
2080303
|
130993.76
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
|
2080304
|
10177.01
|
财政对工伤保险基金的补助
|
|
2080305
|
3807.96
|
财政对生育保险基金的补助
|
|
2080501
|
551168.00
|
归口管理的行政单位离退休
|
|
2210201
|
237064.00
|
住房公积金
|
（2）支出分析
2015年总支出5079287.44元。具体构成：
|
类款项
|
工资福利支出
|
商品和
服务支出
|
对个人和家庭
的补助
|
其它支出
|
|
2040401
|
2120871.64
|
264000.00
|
7680.00
|
|
|
2040402
|
|
|
2600.00
|
|
|
2040499
|
|
283852.22
|
|
1396147.78
|
|
2080301
|
65734.20
|
|
|
|
|
2080302
|
5190.87
|
|
|
|
|
2080303
|
130993.76
|
|
|
|
|
2080304
|
10177.01
|
|
|
|
|
2080305
|
3807.96
|
|
|
|
|
2080501
|
|
|
551168.00
|
|
|
2210201
|
|
|
237064.00
|
|
|
合计
|
2336775.44
|
547852.22
|
798512.00
|
1396147.78
|
工资福利支出构成：
|
类款项
|
基本工资
|
津贴补贴
|
奖金
|
|
2040401
|
524805.64
|
1550767.00
|
45299.00
|
社会保障费支出构成：
|
类款项
|
养老保险
|
失业保险
|
医疗保险
|
工伤保险
|
生育保险
|
|
2080301
|
65734.20
|
|
|
|
|
|
2080302
|
|
5190.87
|
|
|
|
|
2080303
|
|
|
130993.76
|
|
|
|
2080304
|
|
|
|
10177.01
|
|
|
2080305
|
|
|
|
|
3807.96
|
|
合计
|
65734.20
|
5190.87
|
130993.76
|
10177.01
|
3807.96
|
商品和服务支出构成：
|
类款项
|
2040401
|
2040499
|
|
办公费
|
61786.80
|
|
|
手续费
|
560.00
|
|
|
水费
|
2933.70
|
|
|
电费
|
24248.21
|
|
|
邮电费
|
12651.11
|
1803.00
|
|
差旅费
|
17376.50
|
74815.00
|
|
维修（护）费
|
150.00
|
476.00
|
|
培训费
|
|
105684.90
|
|
公务接待费
|
73698.00
|
|
|
劳务费
|
43733.68
|
|
|
公务用车维护费
|
26862.00
|
101073.32
|
|
合 计
|
264000.00
|
283852.22
|
对个人和家庭的补助构成：
|
类款项
|
退休费
|
抚恤金
|
生活补助
|
住房公积金
|
奖励金
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
2040401
|
|
|
|
|
|
7680.00
|
|
2080501
|
538988.00
|
|
12180.00
|
|
|
|
|
2040402
|
|
|
|
|
2600.00
|
|
|
2210201
|
|
|
|
237064.00
|
|
|
其它支出构成：
|
类款项
|
房屋建筑物
购建
|
办公设备购置
|
专用设备购置
|
信息网络及
软件购置
|
|
2040499
|
|
1396147.78
|
|
|
3、三公经费支出情况（单位:万元）
（1）2015年度与2014年度三公经费支出比较情况：
|
指 标
|
2015年度
|
2014年度
|
变化情况
|
增减％
|
|
（单位：万元）
|
|
因公出国(境）支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
公务接待支出
|
7.37
|
5.20
|
2.17
|
0.42
|
|
公务用车购置及运行维护费支出
|
12.79
|
17.31
|
-4.52
|
-0.26
|
（2）2015年度与预算三公经费支出比较情况：
|
指 标
（单位：万元）
|
预算数
|
2015年度
|
变化情况
|
增减％
|
|
因公出国(境）支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
公务接待支出
|
6.00
|
7.37
|
1.37
|
0.23
|
|
公务用车购置
及运行维护费支出
|
25.00
|
12.79
|
-12.21
|
-0.49
|
4.结余分析
无。
额济纳旗人民检察院
二〇一六年一月十二日
