内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗人民检察院
2016年度决算相关说明
第一部分 内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗人民检察院基本情况
一、部门职能
我单位是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职
能，保证国家法律的统一和正确实施。
二、机构设置及单位构成情况
2016年，我院下设9个科局队室，分别为政秘科、侦查监督
科、公诉科、反贪污贿赂局、控告申诉科、技术装备科、案件管理办公室、法警大队及派驻策克口岸检察室。我院编制22人，实有人数30人（包括聘用人员7人）。调出1人，退休3人。
第二部分 内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗人民检察院2016年度部门决算情况说明
一、 关于2016年度预算执行情况分析
2016年收入年初预算数为649.34万元（其中包括基本支出预算
数412.34万元，项目支出预算数237万元），决算数为835.71万元（其中包括基本支出预算数598.58万元，项目支出预算数237.13万元）增加186.37万元，增加29%，增加原因为工资变动及日常公用经费支出增加。
二、关于2016年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计835.71万元，支出总计835.71万元。与2015年度相比，收入增加327.78万元，增长64.5%；支出增加327.78万元，增长64.5%。主要原因：一是工资变动，人员工资增加；二是基本建设支出增加。
（二）关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计835.71万元，其中：财政拨款收入835.71万元，占100%。
（三）关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计835.71万元，其中：基本支出598.58万元，占71.6%；项目支出237.12万元，占28.4%。
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计835.71万元，支出总计835.71万元。与2015年度相比，收入增加327.78万元，增长64.5%；支出增加327.78万元，增长64.5%。主要原因：一是工资变动，人员工资增加；二是基本建设支出增加。
（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计835.71万元，其中：基本支出598.58万元，占71.6%；项目支出237.12万元，占28.4%。
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出598.58万元，其中：人员经费336.47万元，主要包括：基本工资62.3万元，津贴补贴157.11万元，其他社会保障缴费13.84万元，其他工资福利支出0.58万元，退休费74.44万元，生活补助1.22万元，住房公积金25.83万元，较上年增加22.94万元，主要原因是：人员变动及工资增加；公用经费262.11万元，主要包括：办公费12.19万元、手续费1万元、水费1.2万元、电费3.43万元、邮电费2.5万元，取暖费11.25万元、差旅费49.01万元、公务接待费6万元、劳务费8.55万元、维修（护）费2.17万元、委托业务费14万元、公务用车运行维护费14.56万元、其他交通费用8.07万元、其他商品和服务支出5.79万元、办公设备购置47.46万元、专用设备购置0.92万元、信息网络及软件购置74.02万元等支出，较上年增加67.71万元，主要原因是：商品和服务支出增加。
（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为31万元，支出决算为20.56万元，完成预算的66.3%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为14.56万元，完成预算的58.2%；公务接待费支出决算为6万元，完成预算的100%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：在三公经费使用过程中，严格按照预算执行，尽量压缩使用。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出20.56万元，公务用车购置及运行维护费支出14.56万元，占70.8%；公务接待费支出6万元，占29.2%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出14.56万元。其中：公务用车运行维护费支出14.56万元，用于办案车辆的燃油、修理、保险等费用。车均运维费1.8万元，较上年增加1.77万元，主要原因是随着办理案件数量的增加，车辆使用频率增加，因此相关费用增加。财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。
公务接待费支出6万元。其中：国内公务接待费6万元，接待137批次，共接待1,098人次。主要用于一是上级部门来我院办理案件相关支出；二是上级部门来我院观摩指导相关支出。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出262.11万元，比2015年增加67.71万元，增长34.8%。主要原因是：随着办理案件数量的增多，使得办公费、公务用车运行维护费、差旅费等费用相应增加。
（二）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆8辆，未增加。
（三）预算绩效管理工作开展情况
2016年，我院共受理各类案件93件，其中，受理公诉案件50件60人；受理批准逮捕案件19件28人，提请延长侦查羁押期限案件3件3人，立案监督案件1件1人；受理职务犯罪案件5件5人，开展行贿犯罪档案查询846次；受理控告申诉案件2件；受理民事行政检察监督案件13件。召开讨论重大疑难复杂案件、法定事项和组织检察业务理论学习的检察委员会会议17次；对5件拟不起诉案件分别召开了听证会；依法审查法院生效判决文书248份，审查财产刑执行文书31份；监督撤案1件1人；向相关部门发出检察建议28份；发出纠正违法通知书11份；发出提供法庭审判所需证据材料通知书23份；对社区矫正人员全部建立台账并对司法局社区校正工作实施监督；开展监所巡视及安全大检查12次，与在押人员谈话68人（次），与在押人员家属谈话12人（次）。安排“检察长接待日”48天（次），接受电话法律咨询365人（次）。开展反腐倡廉警示教育113批（次），参观学习人数达1831人（次）。截至目前，我院已办理公益诉讼前程序案件7件，并进一步在实践中探索规范提起公益诉讼的条件、适用范围和程序工作。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：吴丹 联系电话：0483-6526741。
额济纳旗人民检察院
2017年9月8日
部门决算公开表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
