额济纳旗人民检察院

2017年度决算公开报告

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

我单位是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

二、机构设置及单位构成情况

2017年,额济纳旗人民检察院设立5部，分别是刑事检察部、诉讼监督部、检务保障部、检察行政部及纪检监察部。我院编制数为22个，实有人数23人，超编1人。实有退休人员12人，遗属1人，共13人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年，收入预算安排为951.70万元(其中财政拨款收入463.10万元，其他收入488.60万元)。决算数为692.46万元(其中财政拨款收入570.26万元，其他收入122.19万元)。减少原因是2017年财政拨款收入为在职人员经费，而其他收入包含在职人员及退休人员经费，即在职人员经费重复。

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计692.46万元，其中：本年收入合计692.46万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计692.46万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余115.23万元。与2016年度相比，收入总计减少143.25万元，下降17.10%；支出总计减少143.25万元，下降17.10%。主要原因：一是人员减少,工资变动；二是基本建设支出减少。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计692.46万元，其中：财政拨款收入570.26万元，占82.40%；其他收入122.19万元，占17.60%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计577.22万元，其中：基本支出452.50万元，占78.40%；项目支出124.72万元，占21.60%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计570.26万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计570.26万元，其中：年末结转和结余94.23万元。与2016年度相比，收入减少265.45万元，下降31.80%；支出减少265.45万元下降31.80%。主要原因：一是人员减少,工资变动；二是基本建设支出减少。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计476.03万元，其中：基本支出351.31万元，占60.90%；项目支出124.72万元，占26.20%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出351.31万元，其中：人员经费298.21万元，主要包括：基本工资75.15万元、津贴补贴167.56万元、奖金6.26万元、社会保障缴费13.59万元、其他工资福利支出5.54万元、住房公积金25.68万元、采暖补贴4.43万元。较上年减少38.26万元，主要原因是人员减少,工资变动。公用经费53.10万元，主要包括：办公费5.95万元、印刷费1.22万元、水费0.50万元、电费2.35万元、维修（护）费4.6万元、公务接待费2.83万元、劳务费8.43万元、工会经费3.51万元、福利费4.29万元、其他交通费用15.84万元、其他商品和服务支出3.58万元。较上年减少209.01万元，主要原因是合理的计划经费支出,对经费进行适当压缩。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为26.00万元，支出决算为12.36万元，完成预算的47.50%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.53万元，完成预算的59.60%；公务接待费支出决算为2.83万元，完成预算的28.30%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：在三公经费使用过程中，严格按照预算执行，尽量压缩使用。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出12.36万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.53万元，占77.10%；公务接待费支出2.83万元，占22.90%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出9.53万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，较上年无变化。公务用车运行维护费支出9.53万元，用于办案车辆的燃油、修理、保险等费用。车均运维费3.20万元，较上年减少5.03万元，主要原因是严格按照公务用车管理规定，尽量压缩使用。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出2.83万元。其中：国内公务接待费2.83万元，接待65批次，共接待518人次。主要用于一是上级部门来我院办理案件相关支出；二是上级部门来我院观摩指导相关支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出53.10万元，比2016年减少209.01万元，降低79.70%。主要原因一是2016年机关运行费包括公用经费和办案费中的其他商品和服务支出,2017年机关运行费包括公用经费;二是合理的计划经费支出,对经费进行适当压缩。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额59.72万元，其中：政府采购货物支出59.72万元，比2016年增加59.72万元，主要原因是：2016年采购货物金额较少，自行采购货物，2017年采购货物金额较大，进行政府采购；政府采购工程支出0.00万元，较2016年无变化；政府采购服务支出0.00万元，较2016年无变化。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆,较2016年无变化;一般公务用车0辆，较2016年无变化;一般执法执勤用车3辆，比2016年减少5.00辆,主要原因是：一辆划转至监察委员会、两辆上交至旗机关事务中心、两辆车报废;特种专业技术用车0辆，较2016年无变化;其他用车0辆，较2016年无变化。单位价值50万元以上通用设备0台（套），较2016年无变化;单位价值100万元以上专用设备0台（套），较2016年无变化。

（四）预算绩效管理工作开展情况

截至2017年12月，我院共受理和办理各类案件131件，其中，案件管理办公室直接受理102件139人（提请批准逮捕案件22件33人，提请延长侦查羁押期限案件2件2人，移送审查起诉案件71件99人，受理复议案件2件5人、民事行政案件5件）；受理立案监督案件15件15人，侦查监督案件2件；受理控告申诉案件9件；反贪污贿赂局立案3件4人，开展行贿犯罪档案查询工作472次；以上案件均依法定程序办理。

针对公安机关对收到的多起非法开垦土地案件线索未立案侦查的情况开展了监督立案工作，向公安机关发出纠正违法通知书1份。对看守所工作中的漏洞及安全隐患提出检察建议7份，对监管活动中存在的违法情形提出纠正意见6份，看守所书面回复率100%，纠正率84.6%；针对司法局社区矫正违法违规问题发出检察建议8份，司法局书面回复率100%，纠正率100%。

安排“检察长接待日”40天（次），接待来访群众64人（次）；利用警示教育基地组织开展职务犯罪警示教育42批（次），参观学习人数达786人（次），同时还运用“互联网+”手段开通了网上警示教育基地，实现了计算机终端和手机同步浏览，目前点击量已经达到9714次；以开展“检察开放日”为抓手，邀请人大代表、政协委员、人民监督员召开座谈会，广泛听取社会各界对检察工作的意见建议，促进案件办理更加公平公正公开。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴丹      联系电话：0483-6521918

 

目录

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

 

		收入支出决算总表
					金额单位：万元
部门名称：额济纳旗人民检察院					部门决算公开01表
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	570.26	一、一般公共服务支出	28	0.17
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	446.52
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	122.19	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	87.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.48
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	26.84
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	692.46	本年支出合计	51	577.22
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	115.23
总计	27	692.46	总计	54	692.46

 

 

				收入决算表
										金额单位：万元
部门名称：额济纳旗人民检察院										部门决算公开02表
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	692.46	570.26	0.00	0.00	0.00	0.00	122.19
201			一般公共服务支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20111			纪检监察事务	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2011101			行政运行	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
204			公共安全支出	560.01	529.25	0.00	0.00	0.00	0.00	30.76
20404			检察	560.01	529.25	0.00	0.00	0.00	0.00	30.76
2040401			行政运行	328.45	318.85	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
2040402			一般行政管理事务	211.56	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
2040499			其他检察支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208			社会保障和就业支出	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.21
20805			行政事业单位离退休	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.18
2080501			归口管理的行政单位离退休	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.18
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2082703			财政对生育保险基金的补助★	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
210			医疗卫生与计划生育支出	17.51	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
21011			行政事业单位医疗	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助★	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
221			住房保障支出	27.56	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
22102			住房改革支出	27.56	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
2210201			住房公积金	27.56	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。