额济纳旗人民检察院2018年部门预算公开报告
二〇一八年二月二十六日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
额济纳旗人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是
依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。
（二）部门主要职责
1、依法对额济纳旗人民代表大会及其常委会负责并报告工作,接受额济纳旗人民代表大会及其常务委员会的监督。
2、依法向额济纳旗人民代表大会及其常务委员会提出议案。
3、根据上级精神，结合本旗实际，确定检察工作方针，部署检察工作任务，制定检察工作规划。
4、对刑事案件依法进行审查，批准或决定逮捕犯罪嫌疑人，提起公诉。
5、对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
6、对地方人民法院确有错误的判决或裁定，依法提起（请）抗诉。
7、受理单位和个人的举报、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首。
8、负责检察队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。
9、向额济纳旗人民代表大会及其常务委员会提请本院检察员、检察委员会委员、副检察长的任免。
10、规划和管理好本机关的财务装备工作。
11、办理上级检察机关和旗委、旗人大及其常委会交办的事项及应由本院承办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，额济纳旗人民检察院预算包括：厅本级预算。
（一）额济纳旗人民检察院机构及人员基本情况
厅本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。
我院编制数为22个，实有人数23人，超编1人。实有退
休人员12人，遗属1人，共13人。
（二）额济纳旗人民检察院单位设置
纳入2018年部门预算编制范围的预算单位情况：
单位情况表
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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额济纳旗人民检察院
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财政拨款的行政单位
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第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算485.48万元，比2017年预算增加22.38万元，增长4.8 %，增加主要是由于医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。
支出预算485.48万元，比2017年预算增加22.38万元，增长4.8%，增加主要是由于医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入485.48万元，其中：一般公共预算拨款收入 485.48万元，占比100%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出485.48万元，其中：基本支出378.48万元，占比77.96%；项目支出107万元，占比22.04%。
主要用于“人员工资、社保缴费、住房公积金、日常经费、办案支出及采购装备等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
2018年，财政拨款收支预算485.48万元，包括：一般公共预算财政拨款485.48万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.公共安全支出432.92万元，比上年预算数减少1.17万元。主要用于人员工资、日常经费、办案支出及采购装备。
2、医疗卫生与计划生育支出21万元，比上年预算数增加 11.38万元。主要用于社会保障缴费。
3、住房保障支出31.56万元，比上年预算数增加12.17万元，主要用于住房公积金支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
无政府性基金财政拨款。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算15万元，比上年减少11万元，下降42.31%。其中：
1、无因公出国（境）费用。
2、公务接待费5万元，比上年预算数减少5万元，下降50%。
3、公务用车购置及运行维护费10万元，比上年预算减少
6万元，下降37.5%。其中，公务用车运行维护费10万元，比上年预算减少6万元，下降37.5%。减少主要是由于我院执法执勤车辆由原来的6辆减少至3辆。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年，我院机关运行经费财政拨款预算56.61万元，比上年增加3.51万元，增长6.61%。主要原因是将人均公用经费由1.34万元提高至1.4万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额45万元，其中：政府采购货物预算45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末，共有车辆3辆， 其中：执法执勤车辆3辆，总价值为78.22万元。单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、绩效目标设置情况
根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。2018年，装备经费预算数为45万元，办案经费预算数为62万元。
业务装备经费：改善业务装备条件，推进科技强检建设，提高资金使用效益。大大提高检察机关办案能力，提高检察工作的科技含量，以适应新形势下侦查取证、交通通讯、安全防范等装备建设要求，切实提到装备现代化水平。
办案业务费：大大提高检察机关办案能力，为检察工作提供保障，以适应新形势下侦查取证、交通通讯、安全防范等经费保障需求，为检察机关依法履行各项职能，有力惩治犯罪提供保障和支撑。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 2018年部门预算公开表
目录
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、基本支出表
四、收支总表
五、收入预算总表
六、支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出表
八、三公经费预算表
| 表1 |
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| 财政拨款收支预算总表 |
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| 单位名称：额济纳旗人民检察院 |
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单位：万元 |
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| 收入 |
支出 |
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| 收入项目 |
预算数 |
功能分类 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
支出项目（性质） |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
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| 一、一般公共预算拨款 |
485.48 |
一、一般公共服务支出 |
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一、基本支出 |
378.48 |
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| 1、自治区本级安排 |
485.48 |
二、外交支出 |
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人员经费 |
321.87 |
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| 中央提前下达一般性转移支付（专项） |
64.00 |
三、国防支出 |
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公用经费 |
56.61 |
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| 2、中央提前下达专项资金 |
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四、公共安全支出 |
432.92 |
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二、项目支出 |
107.00 |
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| 二、政府性基金预算拨款 |
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五、教育支出 |
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| 1、自治区本级安排 |
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六、科学技术支出 |
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| 2、中央提前下达专项资金 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
21.00 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
31.56 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、预备费 |
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二十二、其他支出 |
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| 本年收入合计 |
485.48 |
二十三、债务付息支出 |
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| 三、上年结转 |
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二十四、债务发行费用支出 |
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| 其中：一般公共预算拨款 |
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| 政府性基金预算拨款 |
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本年支出合计 |
485.48 |
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本年支出合计 |
485.48 |
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结转下年 |
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结转下年 |
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| 收入总计 |
485.48 |
本年支出总计 |
485.48 |
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本年支出总计 |
485.48 |
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| 表2 |
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| 一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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| 单位名称：额济纳旗人民检察院 |
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单位：万元 |
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| 功能科目分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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| 类 |
款 |
项 |
科目名称 |
|
| ** |
** |
** |
** |
|
1 |
2 |
|
| |
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|
合计 |
485.48 |
378.48 |
107.00 |
|
| 204 |
|
|
公共安全支出 |
432.92 |
325.92 |
107.00 |
|
| |
04 |
|
检察 |
432.92 |
325.92 |
107.00 |
|
| 204 |
04 |
01 |
行政运行 |
325.92 |
325.92 |
|
|
| 204 |
04 |
02 |
一般行政管理事务 |
107.00 |
|
107.00 |
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
21.00 |
21.00 |
|
|
| |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
21.00 |
21.00 |
|
|
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
21.00 |
21.00 |
|
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
31.56 |
31.56 |
|
|
| |
02 |
|
住房改革支出 |
31.56 |
31.56 |
|
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
31.56 |
31.56 |
|
|
| |
|
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|
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